| 155/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
607,46 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
364,53 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
460,48 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
543,62 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 206/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
335,60 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
549,97 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 266/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
402,51 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 281/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,42 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 303/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
555,04 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 320/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
327,65 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,75 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
407,23 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,45 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 392/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
415,91 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/2023 |
nákup OOPP:
zdravotné nohavice 4ks
pracovná obuv 4ks
tričko dl. rukáv 1ks
tričko kr.rukáv 1ks
tričko kr.rukáv 3ks
mikina 4ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
298,69 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 559/23 |
RhS - nákup OOPP (zdravotné nohavice, tričká, mikiny, pracovná obuv) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
298,69 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 651/23 |
RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
978,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 650/23 |
RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 271/2023 |
Rhs:oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
04.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 241/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
redukcia 8-9mm AGB 3ks
nákup materiálu na pracovné terapie:
slovakryl biely 0,75l 4ks
výroba kľúčov 18ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
71,20 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
