| 113/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
189,69 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
421,08 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
272,40 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
232,28 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
971,88 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 047,54 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
772,22 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 113,10 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 110,58 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 250,06 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
928,15 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 358/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 170,86 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 393/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,99 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 97/2023 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov stravovacej prevádzky budova SOO6 vonkajších a vnútorných (v zmysle HACCP) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,20 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 223/23 |
deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,20 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/2023 |
deratizácia priestorov stravovacej prevádzky v
DSS Sabinov (v zmysle HACCP ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 517/23 |
deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/2023 |
nákup materiálu na údržbu:
nôž MT 6127 na trávny traktor VIKING 1 ks
nôž MT 6112 na trávny traktor VIKING 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
87,71 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 563/23 |
dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
87,71 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
