084/24 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,58 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,46 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
086/2024 |
nákup mrazených výrobkov :
nanuk kornútok vanilka 115ml 90ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,76 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
086/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
108,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
087/2024 |
nákup tovaru :
remenica (trávny traktor Viking) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
58,00 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
087/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 699,47 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
089/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
090/24 |
internet - február/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
091/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
921,17 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
380,93 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 291,77 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
094/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 955,75 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
095/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24 |
pekárenské výrobky - závin, koláč bezgl. marhuľ. 05.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,28 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
097/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,66 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
098/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
099/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 157,41 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 589,64 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |