| 235/22 |
zber, preprava, zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 236/2022 |
oprava horizontálnych a vertikálnych žalúzií v budovách SOO1, SOO2,SOO3,a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
1 394,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 236/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv, pracovné nohavice, pracovné tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
122,24 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 237/2022 |
oprava čerpadiel studňovej vody v budove SOO1-AT stanica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
99,48 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 237/22 |
oprava automatickej práčky W475H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
117,60 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 238/2022 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov v počte 83 ks
kontrola hydrantov 15 ks
tlaková skúška hydrantových hadíc 13 ks
kontrola požiarnych uzáverov 57 ks
štítky kontroly 27 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 238/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
609,19 € |
18.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 239/2022 |
dodávka pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 80 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 24/2022 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií a dodanie SSD disku na urýchlenie počítača v kancelárii kuchyne - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
287,00 € |
01.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 240/2022 |
nákup evakuačných podložiek SKI Sheet 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
581,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 241/2022 |
kontrola núdzového osvetlenia 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 241/22 |
nákup tovaru - pletivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,00 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242/2022 |
školenie- vzdelávanie zamestnancov zariadenia sociálnych služieb na tému " Ľudské práva a slobody v sociálnych službách"( na 8.9.2022 -8 hodín ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
600,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 242/22 |
oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
101,41 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 243/2022 |
nákup -odvlhčovač vzduchu DryFy 10 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Elektronic-Star SK |
46895680 |
|
119,90 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 243/22 |
pekárenské výrobky - žemľa, rožok grahamový 11.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,37 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 244/2022 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov P6 v počte 7 ks
dodanie manometrov HP 5 ks,hadíc P6,V9- 3 ks.,náplne do HP 1 kg prášok -6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
126,80 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 244/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
520,08 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 245/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
suchý betón SAKRET BE 08 25 kg- 16 ks
záves kĺbový 60 - 6 ks
batéria umývadlová stojan.ARIES 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
239,11 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 245/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
620,21 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
