| 157/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.02.2022 - 25.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
956,69 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 158/2022 |
oprava varnej indukčnej stoličky Stalgast 5kW
inv.číslo 4/541/52 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
112,80 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 158/22 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika - I. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 159/2022 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
zámok vložkový AGB 50/90 nikel-10 ks., sada 4 vložková na 1 klúč -1 ks.,ekodur Profi biela 5 kg- 1 ks.,páska maliarska 48*50m- 2 ks.,Optimal plus 6 kg-1 kg.,valček maliarsky komplet zelený 18 cm- 2 ks.,Optimal st |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
236,00 € |
06.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 159/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,93 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 160/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg
mrazené šúľance višňové 1 kg
Mišove maškrty 10 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,41 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 160/22 |
dodávka mrazených výrobkov 01.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,83 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 161/2022 |
nákup potravín:
cukor práškový 1 kg- 10 kg.,detská výživa banán 190 g- 100 ks.,detská výživa broskyňa 190 g- 100 ks.,detská výživa jablko 190 g- 100 ks.,múka výberová 1 kg- 50 kg.,ocot 1 l- 10 l.,ryža 1 kg- 50 ks.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,uhorky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
296,56 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 161/22 |
internet WiFi 15 za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 162/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,36 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 162/22 |
IS CYGNUS za 2. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 163/2022 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
90,07 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 163/22 |
nové verzie Magma HCM za 2. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 164/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 90 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,526 kg.,syr mozzarella 125 g- 13 ks.,syr Gouda- 9,415 kg.,cestovina (Cessi špagety) 400 g- 70 ks.,cestovina(tarhoňa Cessi )400 g- 72 ks.,cottage cheese s pažítkou 180 g- 43 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
617,42 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 164/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 165/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
dlažba Blok sivý 20 x 10x4 cm-17 m2.,rezač skla diamant -3 ks.,kotúč diamantový JUMBO 180-1 ks.,piesok kremičitý 25 kg- 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
210,60 € |
08.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 165/22 |
online školenie - nové FIN výkazy platné od 01.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 166/2022 |
nákup pekárskeho tovaru:
rožok grahamový 60 g 85 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 166/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
713,36 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
