276/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 538,10 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
274/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
273/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
846,83 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
281/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
275/24 |
dodávka mrazených výrobkov 18.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
240,56 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
277/24 |
dodávka mrazených výrobkov 20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
316,29 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
278/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 600,27 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
280/24 |
dodávka mrazených výrobkov - zel. zmes Kúpeľná 25.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,18 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
279/24 |
RhS - kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
85,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
272/24 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 767,51 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
268/24 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
269/24 |
servis a revízia plynových a tlakových zariadení - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
271/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 12.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,19 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
267/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
266/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,21 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
270/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
673,80 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
265/24 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS (SO03) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené placky zemiakové 300ks
mrazené šúľance čisté 1kg 4kg
mrazené filé treska 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,41 € |
20.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
260/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
151,96 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
258/24 |
nákup knihy - Nové receptúry a technológia prípravy potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jana Senderáková - Kníhkupectvo Saba |
44698046 |
|
47,90 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |