| 311/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,69 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,97 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 302/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 1.1.2024 do 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
176,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/24 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/2024 |
nákup OOPP
pracovná obuv letná 1 pár, pracovná mikina 5 ks,
pracovné nohavice 5 ks, pracovná polokošeľa 6 ks,
pracovné tričko dlhý rukáv 7 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
341,20 € |
11.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 293/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 295/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
722,30 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
442,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 298/24 |
IT poradenstvo a služby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,50 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/24 |
dodávka mlieka, masla, mliečnych výrobkov a vajec 02.-04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
343,08 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 296/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,34 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 297/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
948,47 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 300/24 |
IS Cygnus za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mrazené šúľance makové 1kg 25 kg
mrazené šúľance višňové 1kg 25 kg
mrazený karfiol 2,50kg 10 kg
nanuk kornútok vanilka 115ml 150ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,29 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 152/2024 |
savior pramenitá voda galón 18,9l 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 151/2024 |
nákup tovaru :
tep na koberce 500ml 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
29,00 € |
10.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 149/2024 |
nákup tovaru :
Repro Buxton 7700 black 1ks
Gorenje práčka 7kg slim 1ks
vrecká Profi 2ks, vrecká s-bag plastové 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
479,78 € |
10.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 148/2024 |
nákup OOPP
pracovná obuv 2 ks
pracovné nohavice 2 ks
tričko pracovné 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
123,70 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 147/2024 |
dodávka mrazených výrobkov
mrazená tekvica 1kg 15 kg
nanuk kornutok vanilka 115ml 120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
97,87 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
