| 104/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
106,60 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/2024 |
nákup tovaru:
elektrody (nerez) 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 060/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené placky zemiakové 150ks
mrazená mrkva kocky 2,5kg 7,50kg
mrazená mrkva kocky 2,5kg 2,50kg
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazené filé 120g 6kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 061/2024 |
nákup tovaru k oprave Wifi a počítačov:
Wifi router TP Link 1ks
Batéria Fukawa 1ks
Verbatim SSD disk 2ks
Operačná pamäť 4GB 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 059/2024 |
Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
19.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 101/24 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 589,64 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
337,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 157,41 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená tekvica 1kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,42 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 055/2024 |
nákup potravín:
mliečna oblátka keks 30g 110ks
kompót slivkový 3600g 6ks
šalát sombrero 4000g 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
155,72 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 058/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené palacinky sladké 80ks
mrazené zemiakové placky 350ks
mrazené šúľance čisté 1kg 12kg
mrazené filé 120g 12kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 057/2024 |
Vzdelávanie: Dodržiavanie základných ľudských práv
a slobôd v praxi |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 053/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
25,08 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 054/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
102,44 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 052/2024 |
nákup OOPP:
pracovná obuv 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 048/2024 |
nákup pekarenských výrobkov:
rožok grahamový 60g 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
