| 635/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,13 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 630/24 |
údržba a servis výťahov - IV. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 628/24 |
internet - november/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 629/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 318/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené hranolky 2,5kg 12,5kg
mrazené palacinky sladké 320ks
mrazené zemiakové placky 300ks
mrazené filé 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
324,63 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 321/2024 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 320/2024 |
skartácia vyradených dokumentov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
470,00 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 319/2024 |
doména dsssabinov.sk a hosting domény emeilov od 22.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
09.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 616/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 617/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.11- -29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 695,01 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 316/2024 |
revízie bleskozvodov , elektroinštalácie mokrých prevádzok a revízie elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
2 266,00 € |
06.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 315/2024 |
nákup materiálu na údržbu pre DSS a RHS:
farba aqua 0,75l 1ks, štetec 1,5 1ks, benzín technický 350g ks, nádoba na odpad 120l 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,91 € |
06.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 317/2024 |
deratizácia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
113,20 € |
06.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 313/2024 |
nákup potravín:
donut banánový s posýpkou 56g 96ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 312/2024 |
RHS - zhotovenie fotografií 55ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 314/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené zemiakové placky 300ks, mrazený závin tvarohový 4kg/100g 40ks, mrazená zelenina 2,5kg 10kg, mrazený karfiol 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,50 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 310/2024 |
oprava práčky - výmena špirály |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
285,60 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 311/2024 |
materiál na pracovnú terapiu:
kruh podklad na veniec 25cm 5ks, florex mokrý 10ks, florex suchý 10ks, stuha látka 0,5 20m, stuha látka 0,70 13,5m, rafia 50g/bal. 2ks, vencovka 0,10 50ks,
vencovka 0,20 62ks, vencovka 0,30 10ks, špagát 25g 4ks, mosgummi A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
169,10 € |
05.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
