Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
072/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 10kg mrazená tekvica 1kg 10kg mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 7,5kg mrazená zel.polievková 2,5kg 10kg mrazené filé 100g 18kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 203,44 € 12.04.2024 04.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
073/2024 Čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 632,64 € 12.04.2024 04.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
141/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 858,54 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
137/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 619,20 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
138/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 253,70 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
142/24 IT poradenstvo a služby za marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 412,50 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
140/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 757,97 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
139/24 dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 077,83 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
070/2024 nákup tovaru na údržbu: podložka 10ks skrutky pre drevostavbu 500ks koleso -plech guma 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
071/2024 nákup tovaru a prostriedky do umývačky: Letnička Bakopa +mix 10ks Hnojivo na kvety 500ml 2ks Univerzálne hnojivo 500ml 1ks Finish tablety 100ks 1ks Soľ do umývačky 1kg 2ks Čistič do umývačky 250ml 3ks Leštidlo do umývačky 750ml 1ks Finish lešti Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
069/2024 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50g 66ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 21,95 € 10.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
067/2024 nákup mrazených výrobkov: bezl.mrazené bryndzové pirohy 500g 1ks bezl.mrazené slivkové pirohy 500g 1ks bezl.mrazené šúľance čisté 500g 1ks mrazené palacinky sladké 320ks mrazené zemiakové placky 300ks mrazený karfiol 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 259,45 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
068/2024 nákup OOPP: pracovná mikina 7ks pracovné tričko s dlhým rukávom 7ks pracovná polokošeľa 3ks pracovná obuv letná 2páry Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 30234727 282,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
066/2024 nákup tovaru: duša 2ks pneumatika 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 89,50 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
065/2024 Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - 2 pracovníčky (108€/osoba) školenie - 08.-09.04.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 05.04.2024 27.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
136/24 internet - WiFi15 za 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
135/24 poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 100,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
128/24 vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 832,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
131/24 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
133/24 dodávka tovaru - PVC obrusy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 210,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra