| 197/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 917,60 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 013,36 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou 56g 96ks
mrazené zemiakové placky 100ks
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg
mrazené filé z tresky 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,02 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 097/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
castrol garden 1l 6ks, alco filter 1ks, dexoll 4l 2ks, štartovacie káble 6m 1ks, jasol garden oil 600ml 4ks, dexoll garden 1l 1ks, chladiaca zmes 1l 1ks, brzdová kvapalina 500ml 1ks, nemrznúca zmes 5l 2ks, rozmrazovač skiel 750m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoFinals s.r.o. |
51062062 |
|
163,34 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 096/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 095/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr. knedle tvarohovo zemiakové 2kg 6kg
nanuk Zmrzka biela čokoláda 50ml 150ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,69 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 184/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
887,47 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/24 |
nákup tovaru - remenica (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
58,00 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 066,14 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
164,32 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk CORNETO) 03.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,76 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 186/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
153,97 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/24 |
mrazené výrobky (mraz. špenát sekaný) 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
46,97 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/24 |
oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, výmena perlátora SO06 + práce v budove SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
314,66 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
964,20 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb kyjevský 1000g 9ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 38ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,85 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 093/2024 |
nákup tovaru na terapie:
substrát na muškáty 75l 6ks, muškát plnokvetý 10,5cm 40ks, hrantík garden plast 4ks, truhlík agro 16ks, netýkavka 20ks, helichrysum 13ks, bacopa 20ks, plektrant 7ks, substrát izbové rastliny 50l 2ks, starček 10ks, závesy 2ks, nást |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
353,40 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 178/24 |
nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
