| 207/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,54 € |
17.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance makové 1kg 20kg
mrazené šúľance višňové 1kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,76 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 102/2024 |
nákup OOPP:
pracovná mikina 4ks
pracovná polokošeľa 6ks
pracovné tričko (dlhý rukáv) 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
176,50 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 101/2024 |
sklenárske práce -výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 204/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie + kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
213,05 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
670,80 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 203/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
335,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
IT poradenstvo a služby za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
187,50 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 206/24 |
nákup tovaru na údržbu - hadica flexibilná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 201/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
16.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky +materiál na údržbu:
zásobník na mydlo 1000ml 3ks
suchý betón 25kg 1ks
debniace tvárnice 118ks
paleta euro 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
262,50 € |
16.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 200/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2024-29.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 040,10 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-18.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 528,65 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 533,56 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu -papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2024, telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2024, (0911) stravovacia prevádzka - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,88 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,45 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/24 |
internet - apríl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
