| 198/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2024, telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2024, (0911) stravovacia prevádzka - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,88 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,45 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/24 |
internet - apríl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 917,60 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 013,36 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou 56g 96ks
mrazené zemiakové placky 100ks
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg
mrazené filé z tresky 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,02 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 097/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
castrol garden 1l 6ks, alco filter 1ks, dexoll 4l 2ks, štartovacie káble 6m 1ks, jasol garden oil 600ml 4ks, dexoll garden 1l 1ks, chladiaca zmes 1l 1ks, brzdová kvapalina 500ml 1ks, nemrznúca zmes 5l 2ks, rozmrazovač skiel 750m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoFinals s.r.o. |
51062062 |
|
163,34 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 096/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 095/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr. knedle tvarohovo zemiakové 2kg 6kg
nanuk Zmrzka biela čokoláda 50ml 150ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,69 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 184/24 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
887,47 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/24 |
nákup tovaru - remenica (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
58,00 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 066,14 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
164,32 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk CORNETO) 03.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,76 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 186/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
153,97 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/24 |
mrazené výrobky (mraz. špenát sekaný) 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
46,97 € |
10.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
