| 223/24 |
dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
40,44 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
737,57 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220/24 |
nákup tovaru na údržbu - (potreby pre motorové vozidlo + kosačky, trávny traktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoFinals s.r.o. |
51062062 |
|
163,34 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224/24 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
248,00 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 225/24 |
nákup OOPP - pracovná mikina, polokošeľa, tričko s dlhým rukávom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
176,50 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 516,02 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 218/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,85 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 222/24 |
dodávka mrazených výrobkov 21.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,76 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 042,71 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 216/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,03 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 215/24 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
sklenárske práce - výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
školenie - porada "Metodický deň stravovacej prevádzky" (20.-21.05.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené zemiakové placky 240ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,91 € |
24.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 110/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 108/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky +nákup materiálu na údržbu:
zdroj napájací 12V 1ks
krabica inštalačná S Box 316 1ks
predlžovačka 1ks
rádio Orava 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
58,30 € |
22.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 109/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 20kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,60 € |
22.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 212/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 000,18 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 209/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,69 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
