| 231/24 |
kontrola a skúška váživosti váh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
127,20 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 237/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 227,72 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/2024 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
39,90 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 124/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl. koláč s náplňou marhuľovou 2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 5ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,19 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 122/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
slnečník Nimes 350cm 2ks
stojan na slnečník 46cm 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORNBACH s.r.o. |
35838949 |
|
284,39 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 113/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 114/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená karotka baby 2,5kg 5kg
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,58 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 121/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 2ks
cestoviny zem.vrkoče špenátové 5kg 2ks
keks milenka 30g 165ks
monte 55g 110ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
151,96 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 116/2024 |
nákup knihy: Nové receptúry a technológie prípravy potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jana Senderáková - Kníhkupectvo Saba |
44698046 |
|
47,90 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 118/2024 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 119/2024 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 115/2024 |
nákup na vybavenie prevádzky:
rohož Spiling Mat kúpeľňová 65cm 60,75bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,34 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 120/2024 |
servis a revízia plynových a tlakových
zariadení SO 01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 118,40 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 112/2024 |
IT poradenstvo a služby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,50 € |
03.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 117/2024 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, strava) na poradu riaditeľov v termíne 27.a 28.6.2024 pre jednu osobu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 228/24 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
353,40 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 227/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,07 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov do mlynčeka+šajba - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 223/24 |
dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
40,44 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
737,57 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
