| 578/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 128,97 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 551,89 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/23 |
IT poradenstvo a služby za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
180,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/23 |
dodávka tovaru - rozšírenie klientskej siete (wifi router, operačná pamäť, káble) + tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,20 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/23 |
nákup tovaru - soľ posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/23 |
oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
162,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 31.10.2023 - 27.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
855,47 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272/2023 |
RHS: vyvolanie (výroba fotografií) 88ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 274/2023 |
nákup zdravotnických potrieb:
Septoderm spray 250ml 2ks
septoderm roztok 500ml 1ks
striekačka 2ml (100ks) 1ks
Pur zelin vata 4x5cm 2ks
omnipor 2,5x5 3ks
omnipor 1,25x5 3ks
idealtex elast.12x5m
hydrofilný nesterilný 10cmx5m 6b |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 269/2023 |
nákup mrazen. výrobkov:
mrazená tekvica 1kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 268/2023 |
nákup tovaru:
soľ posypová 10kg 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 270/2023 |
nákup tovaru na údržbu:
BS skrutkovač GSB 185 LI 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
209,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 273/2023 |
nákup: PC zostava
počítač HP
monitor BENQ
záložný zdroj APC
bezdrôtová sada Lenovo
externá mechanika Hitachi
kanc.balík Microsoft
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 271/2023 |
Rhs:oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DaFi s. r. o. |
55498710 |
|
6 963,35 € |
04.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 266/2023 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v kotolni SO 06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
947,28 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 267/2023 |
IT poradenstvo a služby za december 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
162,00 € |
01.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 259/2023 |
nákup tovaru:
Vzorová príručka implementácie štandardov kvality 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
997,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
