Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
555/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
299/2022 oprava čerpadla studňovej vody Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 385,98 € 04.11.2022 15.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
298/2022 čistenie kanalizácie v budove SOO3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 204,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
297/2022 interiérové vybavenie -nákup kancelárskych stoličiek otočná stolička AURELIA poťah:čierna sieťovina- 3 ks kancel.kreslo SAMURAI comfort,poťah tmavosivá - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Möbelix SK, s.r.o. 35903414 956,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
552/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 870,86 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
554/22 dodávka mrazených výrobkov 04.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 134,03 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
553/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 28.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 53,89 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
550/22 IT poradenstvo a služby za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 72,00 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
551/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 463,47 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
300/2022 revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v budovách DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing.Jozef Zelinka 34347798 198,00 € 04.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
294/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle marhuľové zemiakovo tvarohové 1 kg 30 kg mrazená karotka baby 2,5 kg 5 kg mrazený hrášok 2,5 kg 5 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 134,03 € 03.11.2022 15.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
296/2022 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle TOYOTA AURIS ŠPZ SB 525CA, v zmysle Vašej cenovej ponuky,zo dňa 22.9.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 378,00 € 03.11.2022 23.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
546/22 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 562,18 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
548/22 internet - WiFi15 za november/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
547/22 vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 059,06 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
549/22 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 744,80 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
295/2022 oprava plynového kondenzačného kotla v budove SOO4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 694,80 € 03.11.2022 02.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
292/2022 oprava automatickej práčky Elektrolux W4130 H Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 67,20 € 02.11.2022 12.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
293/2022 nákup materiálu na výrobu drevených zásten : Lamino DTDL 18x2070x2800 mm- 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MIKRA SERVICES s.r.o. 50691147 366,16 € 02.11.2022 17.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
542/22 čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 158,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »