| 571/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 979,87 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 570/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,97 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 569/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 565/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
67,20 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 568/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 288,16 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 304/2022 |
školenie pre zamestancov DSS -Deeskalácia v sociálnych službách, na deň 11.11.2022
Modul 1-Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 303/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl. koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 26 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
78,12 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 564/22 |
internet - október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 563/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,36 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 561/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,27 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 560/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 301/2022 |
oprava vstupnej el.brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 302/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie a materiál na údržbu:
dreviskrutka žltá 4.5x50,60,80-15000 ks.,drevoskrutka žltá 4,5x40.,45-800 ks.,drevoskrutka žltá 4x16-200 ks.,nit s trňom Al/ST 4x6,10-100 ks.,drevoskrutka žltá 4,5x30-400 ks.,podložka D522 4x20,6x2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
346,97 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 559/22 |
stravné lístky 246 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 196,40 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 556/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
497,64 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 558/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 269,51 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 557/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
887,02 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 555/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 299/2022 |
oprava čerpadla studňovej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
385,98 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
