| 215/2022 |
zber,preprava a zneškodnenie zmiešaných odpadov-(vyradenie majetku DSS ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
425,87 € |
03.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 212/2022 |
nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l- 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 214/2022 |
nákup materiálu na terapie- zážitkové varenie a pečenie:
olej 1 l- 2 ks.,droždie 42 g- 3 ks.,múka hladká 1 kg- 10 kg.,múka výberová 1 kg- 10 kg.,cukor práškový 5 ks.,mlieko 1 l- 5 ks.,vanilkový cukor-10 ks.,kypriaci prášok 10 ks.,palmarín 250 g- 4 ks.,mú |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
41,80 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 213/2022 |
dodanie obchodnej váhy do 15 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
198,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 385/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 386/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
685,20 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 383/22 |
dodávka mrazených výrobkov 29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
232,80 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 382/22 |
internet - WiFi 15 za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 384/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.06.2022-26.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
965,18 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211/2022 |
služby a IT poradenstvo na mesiac august 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
156,00 € |
01.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 210/2022 |
oprava vodoinštalácie v sklade 09 v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
118,93 € |
29.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 381/22 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
604,08 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 377/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 570,66 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 380/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 19.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,91 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 378/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,36 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 379/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,54 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 209/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg
mrazené šúľance makové Mišove maškrty 1 kg 30 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 25 kg
nanuk vodový Calippo limetka 105 ml 48 ks
nanuk vodový Calippo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
232,80 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 208/2022 |
nákup výpočtovej techniky:
Počítač LYNX Office G6400 -1 ks.,monitor ASUS LCD 23.8" VA24EHE FHD-1 ks.,záložný zdroj APC Back-UPS-1 ks.,bezdrôtová klávesnica a myš DELL-1 ks.,kábel C-TECH HDMI 1 m-1 ks.,kancelársky balík MS Office Profesional Plus 2019-el.l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
904,72 € |
27.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 373/22 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 372/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
709,18 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
