| 229/2022 |
nákup minerálnej vody Savior 5 ks galonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
25,90 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 226/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezl.muffin kakaový 2 ks/60 g 2 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 70 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,20 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 225/2022 |
čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
168,12 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 228/2022 |
nákup materiálu pre údržbu:
skrutky do dreva 4x80 -300 ks.,kotúč lamelový 115mm/40,100,120,60,80-10 ks.,štetec plochý OIL 70mm-2 ks.,štetec plochý OIL 60mm-2 ks.,predlžovačka
3 zásuvky 5 m-1 ks.,4zásuvky 5m-1 ks.,3m 3 zásuvky -1 ks.,predlžovačka 3m 3 zás |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
105,38 € |
15.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 411/22 |
nákup - váha obchodná (stravovacia prevádzka SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
198,00 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 410/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 412/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvaroh. náplň 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 413/22 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
165,78 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 227/2022 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
pivný set 50/220cm trojdielny prírodný 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORNBACH s.r.o. |
35838949 |
|
393,90 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 224/2022 |
porevízne opravy-odstránenie závad po revízii elektroinštalácie v práčovni v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
167,66 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 408/22 |
zber, preprava, zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 409/22 |
nákup materiálu - drevené fošne, laty 60x40 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
188,40 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 407/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,92 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 406/22 |
oprava automatickej práčky IPSO s výmenou topných telies - SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
319,61 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 404/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223/2022 |
nákup automatickej práčky Whirpool AWG 1112 S/PRO 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 199,00 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 400/22 |
internet - júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 399/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,29 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 398/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 397/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,96 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
