| 443/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,33 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 245/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
suchý betón SAKRET BE 08 25 kg- 16 ks
záves kĺbový 60 - 6 ks
batéria umývadlová stojan.ARIES 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
239,11 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 439/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 824,75 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 441/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 440/22 |
školenie - vzdelávanie zamestnancov "Ľudské práva a slobody v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
600,00 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 239/2022 |
dodávka pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 80 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 241/2022 |
kontrola núdzového osvetlenia 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
133,50 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 238/2022 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov v počte 83 ks
kontrola hydrantov 15 ks
tlaková skúška hydrantových hadíc 13 ks
kontrola požiarnych uzáverov 57 ks
štítky kontroly 27 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
336,10 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 236/2022 |
oprava horizontálnych a vertikálnych žalúzií v budovách SOO1, SOO2,SOO3,a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
1 394,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 242/2022 |
školenie- vzdelávanie zamestnancov zariadenia sociálnych služieb na tému " Ľudské práva a slobody v sociálnych službách"( na 8.9.2022 -8 hodín ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
600,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 240/2022 |
nákup evakuačných podložiek SKI Sheet 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
581,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 243/2022 |
nákup -odvlhčovač vzduchu DryFy 10 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Elektronic-Star SK |
46895680 |
|
119,90 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 436/22 |
dodávka mrazených výrobkov 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,18 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 434/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 588,02 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 435/22 |
IT poradenstvo a služby za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
156,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 437/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
846,56 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 431/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
869,12 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 433/22 |
internet - WiFi 15 za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 432/22 |
po revízna oprava elektroinštalácie - práčovňa SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
167,66 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 438/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 053,58 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
