Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
637/22 dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 825,54 € 14.12.2022 23.12.2022 Faktúra
638/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 399,57 € 14.12.2022 23.12.2022 Faktúra
640/22 nákup tovaru - ručný parný čistič SC3 Premium (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 338,00 € 14.12.2022 23.12.2022 Faktúra
343/2022 zber a ekologické nakladanie s nebezpečným odpadom Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 85,37 € 13.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
340/2022 odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek v objektoch DSS- SOO2,SOO3,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 13.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
341/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čísté 1 kg Mišove maškrty 20 kg mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 10 kg mrazený špenát 2,5 kg 4 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 96,57 € 13.12.2022 05.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
632/22 údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
630/22 interiérové vybavenie - sedacia súprava 3+1+1 AUGUSTO Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MOB Interier s.r.o. 44948271 1 055,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
629/22 nákup OOPP - pracovná obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 128,10 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
633/22 interiérové vybavenie izieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 641,53 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
631/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 778,92 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
634/22 interiérové vybavenie izieb - skriňa, stolička, nočný stolík, botník Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 747,10 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
339/2022 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: hrnček PVC 330 ml mix- 30 ks lyžičky kávové 6ks Elegance 5 sady kôš na odpadky 50 l čierny 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 74,10 € 09.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
628/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
627/22 telefónne služby (0910, 0901) za november/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
626/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
625/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,10 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
624/22 internet - november/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
623/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
617/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 753,55 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »