| 654/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
803,83 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 657/22 |
maľovanie izieb klientov SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/2022 |
oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
646,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 651/22 |
dodávka mrazených výrobkov 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,58 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 653/22 |
OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina, vesta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
2 411,04 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 652/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
85,37 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 649/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrnčeky, lyžičky, kôš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
74,10 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 342/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50g 1 ks
opekance 270 g 28 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 107 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,76 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 646/22 |
pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 645/22 |
pekárenské výrobky - závin orech, tvaroh, koláč bezgl. marhuľ. 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
48,95 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 644/22 |
nákup tovaru - cestovná lekárnička, košík na rukoväť, vozík 17L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
209,20 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 642/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
262,80 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 647/22 |
nákup materiálu na údržbu + rukavice zimné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
105,85 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 643/22 |
odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/22 |
stravné lístky (doplatkové) 124ks, minimálna zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
44,09 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 641/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 636/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 480,76 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 637/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
825,54 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 638/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
399,57 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
