| 204/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
270,88 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
nákup kancelárskeho papiera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
240,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
dodávka mrazených potravín 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
286,07 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
elektro revízie a revízie bleskozvodov DSS aj RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 079,40 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení v RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
496,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
787,93 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 197,24 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
nastavenie v programe Magma - príspevok na stravovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
55,35 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
739,60 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.04.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
810,12 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.04.-29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 872,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
internet - máj 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,63 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 04/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,61 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 198/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2025 - 30.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
