| 122/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,04 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 2 rok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
56942010 |
|
1 633,44 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/26 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
plyn - 02/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 903,13 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
nákup mrazených potravín dňa 12.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,58 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
elektrina - 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 153,41 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,09 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 116/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
360,00 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
828,00 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Objednávame si u Vás predĺženie licencie Eset Protect o dva roky pre 20 zariadení. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
56942010 |
|
1 633,44 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 110/26 |
treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
106,98 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
758,04 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 109/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
707,51 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
plyn - 01/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 167,09 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112/26 |
plyn - 02/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/26 |
plyn - 02/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
plyn - 03/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
plyn - 03/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/26 |
nákup mrazených potravín dňa 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,42 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.01.-26.02.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 372,88 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
