| 332/26 |
nákup materiálu - gril s ohniskom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARCO COM s.r.o. |
46737260 |
|
317,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 333/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
34,16 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 331/26 |
oprava miniterminálov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
135,30 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 329/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 323/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
92,25 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 324/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 035,62 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 325/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,81 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 326/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 327/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,89 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 328/26 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.01.2026 do 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
248,96 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 320/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 318/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,78 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 319/26 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadov - kontajner na zmiešané odpady |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
271,52 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 322/26 |
IS CYGNUS za 07-09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 709,39 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 321/26 |
nákup záhradného nábytku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
631,68 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 317/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 3.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 304/26 |
internet - WiFi 15 za 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 305/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 7-9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 302/26 |
plyn - 07/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
