| 440/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 438/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
352,78 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 436/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
147,60 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 439/26 |
nákup tyčového mixéra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
699,87 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 437/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
228,04 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 432/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,05 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 433/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 434/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 435/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,60 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/26 |
nákup:
Vileda H2PrO mop plochý 1ks, Alpa francovka 1l 1ks, sviečka čajová (100ks) 1ks, vileda plochá 1ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
65,50 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 112/26 |
Objednávame si u Vás kontrolu kotlov a vykurovacích systémov v zmysle zákona 314/2012 Z.z |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Ferianček |
46986103 |
|
759,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 430/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 08/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
823,50 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 431/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 08/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
270,00 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 428/26 |
kontroly a revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Dominika Havlíková |
57856869 |
|
606,15 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 429/26 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Dominika Havlíková |
57856869 |
|
44,00 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 426/26 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
304,75 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 427/26 |
čistenie a odborná kontrola komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
221,40 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 425/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,49 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 423/26 |
nákup náplní do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
114,39 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 420/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
759,53 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
