| 230/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 774,09 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 229/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
173,40 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 228/26 |
elektrina - 04/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 966,09 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 227/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
489,14 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 225/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 226/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 224/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 169,51 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 223/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 2.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 222/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,85 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 212/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.-26.04.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 782,90 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 215/26 |
nákup materiálu - dlažba a paleta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
156,55 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 214/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,07 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 211/26 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
78,11 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 217/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 218/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,15 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 219/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 220/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,79 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 213/26 |
dobropis k servisným prácam za obdobie 01.04.-30.06.2026 po ukončení zmluvy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 216/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,35 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 221/26 |
nákup galantérskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
76,95 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
