| 596/25 |
nákup mrazených potravín dňa 30.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,77 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 597/25 |
nákup mrazených potravín dňa 30.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,09 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 598/25 |
IT poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
56942010 |
|
264,00 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 595/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
532,75 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 594/25 |
doména dsssabinov.sk od 23.12.2025 - 22.12.2026; hosting domény a emailov - 6GB |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 592/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
321,78 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 593/25 |
vianočné posedenie s podaním stravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 457,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/2025 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
774,90 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 132/2025 |
podpora a služby v oblasti IT |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
56942010 |
|
264,00 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 590/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
630,00 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 591/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
180,00 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 589/25 |
nákup mrazených potravín dňa 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,60 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 588/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-12.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 885,09 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 587/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
574,01 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 586/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-11.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
751,01 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 585/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
782,12 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582/25 |
dodávka potravín 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 087,37 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 584/25 |
skupinová supervízia 28.11.2025 a 05.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
460,00 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 583/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
295,20 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 580/25 |
nákup mrazených potravín dňa 11.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,89 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
