| 582/25 |
dodávka potravín 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 087,37 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 580/25 |
nákup mrazených potravín dňa 11.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,89 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 581/25 |
oprava kotlov po revízii a odstránenie ďalších nedostatkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 841,95 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 578/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.11.2025-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 238,91 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 579/25 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
316,11 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 577/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 576/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
396,48 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 574/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
778,50 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 575/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
288,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 572/25 |
nákup výrobkov z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,60 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 573/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 567/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 568/25 |
internet - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 569/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,30 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 570/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,87 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 571/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 139,13 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 564/25 |
servisná prehliadka zdvíhacích stropných systémov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
184,50 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 563/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,74 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 565/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
98,40 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 566/25 |
nákup napínacích platchiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
252,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
