| DFB/26/0112 |
Odborná prehliadka hydraul. plošiny + školenie obsluhy plošiny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
185,71 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Webinár - Štandardy kvality |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 312,59 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Spotreba elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 725,05 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Spotreba elektriny 02/2026 - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
167,33 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Spotreba elektriny 02/2026 - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
13,83 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Revízia komínov - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
80,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Právne služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Rehabilitačná posteľ DREAM-TIM Plus 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Reha-CARE, s.r.o. |
46440534 |
|
1 747,31 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Sprchový systém s batériou |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
138,50 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
33,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 309,23 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 315,06 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
888,18 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Spotreba teplo 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
988,94 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
827,07 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
242,79 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Údržba a oprava techn.zariadení 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 841,57 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Pevná linka CSS + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
69,76 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,29 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
268,14 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Oprava konvektomatu - ventilátor |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
550,55 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 174,37 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Vodné a stočné 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 848,86 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Zdravotná starostlivosť 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
