| DFB/26/0353 |
Mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134,45 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0354 |
Pevná linka CSS, Važecká + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,61 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0355 |
VBA prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0349 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 080,87 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0350 |
Vývoz papiera 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
143,27 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0348 |
Rukavice jednorázové nitrilové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 746,60 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0347 |
Kancelárske kreslá 6ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
955,71 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0351 |
Odborné prehliadky výťahov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
1 033,20 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0342 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
169,74 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0345 |
Porada riaditeľov 29.-30.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0343 |
Právo užívania Cygnus 07/2026 - stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
110,29 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0344 |
Právo užívania Cygnus 07/2026 - pobytová starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
644,67 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0339 |
Činnosť OOP, BOZP, PZP - 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0340 |
Vodné a stočné 06/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 797,42 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0338 |
Zdravotná starostlivosť 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0341 |
Výmena sklenej výplne okna v zasadačke |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
262,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
Magma 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST,s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0337 |
Ventilátory 19ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
446,31 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
Puzdro, tvrdené sklo na mobil |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,08 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
Výroba a dodanie žalúzií |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jakub Hudák |
53601505 |
|
1 206,01 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
Magma 3.Q 2026 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
Monitor ACER EK 31,5 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 2415/49 Košice |
36212466 |
|
141,35 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0331 |
Základný kurz zvárania |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola |
34277145 |
|
369,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
Žehliaca súprava MAXI Vapor Plus - 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 190,64 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
Teflonový návlek žehličky - 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
41,82 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0328 |
Rukavice, vrecia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
187,60 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
260,35 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0327 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 498,22 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
994,61 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
