| DFB/26/0221 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
Mobilné služby + mobily 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
1,78 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
Oprava výťahov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
437,30 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Školenie dozorcov výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
61,50 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Kuchynské nože |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
135,70 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Vodné a stočné - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
668,68 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Oplechovanie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LAMINA PREŠOV, s. r. o. |
44558902 |
|
242,77 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Ročný prístup - webhosting, sk.doména |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
198,37 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Prezutie kolies na Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
64,00 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
728,85 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Anatomická tabuľa, plagát |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aloquence, s. r. o. |
50674137 |
|
77,64 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
132,00 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Tabletovaná soľ 25kg |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Solivary Trade,s.r.o. |
44417403 |
|
84,72 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Polohovací valec 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
56,70 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
2 665,62 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Stavebný materiál, tmel |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Martina Mižaninová, DomPlot |
50401343 |
|
81,34 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
420,68 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Prací prostriedok + kanistre |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 868,22 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Polep vozidla Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TAMPEX ,s.r.o. |
56570546 |
|
84,87 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
242,33 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Kancelársky papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
184,30 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Železiarsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VIRBA s.r.o. |
44404263 |
|
217,14 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Radovan Wolf-RAWOOD |
35274620 |
|
74,32 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Oprava plynovej panvice |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
297,66 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Zber a odvoz kuch. odpadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
-98,40 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
181,55 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
861,90 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
686,87 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
