Faktúra č. DFB/26/0202
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská , 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0202
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 22.04.2026
- Celková hodnota: 420,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0077
- Dátum zverejnenia: 27.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0077 | Objednávame u Vás: - baterky tuškové - 84 ks - baterky microtušky - 32 ks - elektroinštalačný materiál podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | 420,68 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |