| DFB/26/0282 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
635,34 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 452,20 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
Kožené kreslá 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
357,93 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 231,18 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 723,43 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
Zviazanie mzdových listov za roky 2020-2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Stavjarsky - VaŠo |
41751272 |
|
66,00 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
Zásobníky L-ONE - 10ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
12,30 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
Vodné a stočné 05/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 762,73 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
školenie - Tvorba rizikového plánu PSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
3P-Projekt n.o. |
50392701 |
|
116,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
Farby, maliarské potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
823,23 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
Zverejnenie ponuky - www.profesia.sk |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
158,67 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
Vodné a stočné - Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
147,55 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
99,36 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Vývoz biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
92,74 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
28,48 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 465,30 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 384,63 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
314,81 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 803,58 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 456,77 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Bagety 218ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
|
557,75 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
Údržbarský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
166,09 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 240,41 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Automonitor M 4G - 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
10,95 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Údržbarský materiál, farby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
183,04 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske združenie ALIJA |
42154685 |
|
360,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Údržba a oprava techn.zariadení 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Spotreba elektriny 04/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 237,35 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Spotreba elektriny 04/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 767,06 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
