| DFB/26/0174 |
Spotreba teplo 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
2 217,56 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Dezinfekčný prípravok na ruky gélový 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
33,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Údržba a oprava techn.zariadení 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Servis výťahov 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
811,80 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
Spotreba elektriny 03/2026 - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 859,11 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Právne služby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Kontrola, nastavenie a prípravu váh k úradnému overeniu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Vahospol-Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
79,95 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
307,50 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Pevná linka CSS, Važecká + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
71,11 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Mobilné služby CSS, Važecká, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
125,84 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
Internet + TV - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
138,30 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Servisné práce ISPIN 2.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 - papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
122,80 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Rukavice jednorázové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
821,27 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
89,18 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Závažia 4ks, balančná doska 1ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
107,85 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
Servisná prehliadka auta Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PO CAR |
31693989 |
|
403,39 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Magma 2.Q 2026 - nové verzie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 202,04 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 609,28 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
687,85 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
2 116,66 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 211,67 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Činnosť OOP, BOZP, PZS - 1.Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
923,05 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 725,71 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Vodné a stočné 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 742,32 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 168,02 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
