| DFB/26/0043 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
900,91 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
251,04 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
117,83 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
380,72 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Likvidácia uhynutého zvieraťa |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
72,57 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Obhliadka kúpacích vaní a určenie rozsahu opravy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
73,80 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Propagačné predmety s logom firmy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Nier Fine Wines SK, s. r. o. |
46225625 |
|
260,90 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Prací prostriedok + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 110,69 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
VBA prístup - CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Mobilné služby CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
126,35 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Pevná linka CSS, + internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
70,17 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 362,67 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
37,88 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
141,45 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 889,23 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Rehabilitačný kváder sedací 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
67,06 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Metodický deň stravovacej prevádzky 27.01.-28.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Právo užívania IS Cygnus 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
550,15 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Osviežovače vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
51,91 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Oprava ÚK čerpadlo - Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LABOMONT - GAS |
10732578 |
|
100,00 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Oprava konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
2 601,45 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Ročný prístup - Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
531,37 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 265,32 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
398,66 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
945,94 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
521,67 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Oprava automatických vstupných dverí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
103,32 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
