Faktúra č. DFB/26/0255
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0255
- Popis fakturovaného plnenia: Údržbarský materiál, farby
- Dátum doručenia: 18.05.2026
- Celková hodnota: 183,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0103
- Dátum zverejnenia: 21.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0103 | Objednávame u Vás: - materiál podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hornbach | 35838949 | 183,04 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |