| DFB/25/0801 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
168,51 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0792 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
2 162,18 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0796 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 484,79 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0797 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 207,76 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0798 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 069,94 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0799 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
692,75 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0802 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
57,56 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0794 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
127,75 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0795 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 776,53 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0800 |
Vodné a stočné 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 891,90 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0793 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 277,67 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0791 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 662,35 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0002 |
Objednávame u Vás :
- dodanie služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
