Faktúra č. DFB/26/0441
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0441
- Popis fakturovaného plnenia: Trávová zmes
- Dátum doručenia: 13.08.2026
- Celková hodnota: 194,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0182
- Dátum zverejnenia: 18.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0182 | Objednávame u Vás: - trávnu zmes na dosev trávnika | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hornbach | 35838949 | 194,70 € | 12.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |