| DFB/26/0014 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
398,66 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 265,32 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
531,37 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Ročný prístup - Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0015 |
- rehabilitačný kváder sedací 40x40x12 cm nepremokavý poťah - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
67,06 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0013 |
Objednávame u Vás : - havon B1 25 kg - 2 ks, Havon Soft/25 kg - 2 ks, Havon E4 65 kg -1 ks, Havon A3 - 32 kg - 2 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 313,79 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0014 |
Objednávame u Vás :
- čistiace a hygienické prostriedky podľa priloženej
žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 362,67 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0012 |
- obhliadka kúpacích vaní na ošetrovateľskom oddelení a určenie rozsahu opravy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
73,80 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0011 |
Oprava automatických vstupných dverí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPEDOS-Slovensko,spol.s.r.o. |
31708587 |
|
103,32 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0011 |
predplatné - Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 1.3.2026 do 28.2.2027 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| OV/26/0010 |
Objednávame u Vás :
- opravu konvektomatu - stravovacie zariadenie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GastroRex |
35783052 |
|
2 601,45 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0009 |
Úradná skúška zdvíhacieho zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
E.I.C.Engineering inspekcion company |
36670901 |
|
147,60 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Právne služby 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
984,00 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0009 |
- SPOTLESS /kód 14-390/- Enzymatický prostriedok na pot a moč 750ml - 2 ks
- ODORSTOP/kód 14-800/ – profesionálny eliminátor zápachu 750ml -2 ks
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
51,91 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0008 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
15,35 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OV/26/0008 |
- oprava ústredného kúrenia CSS Vita vitalis na ul . Vážecká 3 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LABOMONT - GAS |
10732578 |
|
100,00 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0810 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
3 013,19 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0811 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 489,61 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0812 |
Spotreba elektriny - nedoplatok 2025 Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
100,64 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0813 |
Údržba a oprava techn.zariadení 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
184,50 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
