Zmluva č. 2021/331
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Phdr. Ondrišová Monika PhD.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/331
- Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A2213191
- Dátum uzavretia: 17.12.2021
- Dátum účinnosti: 18.12.2021
- Dátum platnosti do: 17.12.2023
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/25 | Služby na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 100,00 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0009/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,86 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0064/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,18 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,72 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0173/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,31 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0242/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,91 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0324/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 46,46 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0380/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,10 € | 11.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0439/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,00 € | 10.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0492/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,80 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0547/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,00 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0604/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,58 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0659/23 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 43,72 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0008/24 | mobily - doplatok | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 5,14 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0071/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0188/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,42 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0244/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,24 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0302/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0371/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,04 € | 12.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0413/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,13 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0473/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,40 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0529/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,77 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0584/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,86 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0652/24 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 4,75 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0005/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,52 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 7,93 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0127/25 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 5,83 € | 11.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |