Zmluva č. 2020/273
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová PhD.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2020/273
- Názov zmluvy: Zmluva o servisnej službe
- Dátum uzavretia: 10.06.2020
- Dátum účinnosti: 11.06.2020
- Dátum platnosti do: 10.06.2023
- Celková hodnota: 1 190,40 €
- Dátum zverejnenia: 10.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/21 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2021. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 13 824,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | Objednávka | |||||
| 009/22 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 500,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | Objednávka | |||||
| 009/23 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 500,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | Objednávka | |||||
| 006/24 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2024. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 500,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | Objednávka | |||||
| 030/25 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2025. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 500,00 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Objednávka | |||||
| 0052/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0103/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0161/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0226/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0280/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 03.06.2024 | 15.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0327/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0386/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0438/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0485/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0545/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 17.10.2024 | 24.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0588/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0651/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0004/25 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0052/25 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0072/25 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 0,96 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0090/25 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 0,96 € | 24.02.2025 | 01.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0114/25 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39,36 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |