Objednávka č. 009/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 009/21
- Popis objednaného plnenia: Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2021.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
- Celková hodnota: 13 824,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/273
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/273 | Zmluva o servisnej službe | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | Iné | 1 190,40 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 10.06.2023 | 10.06.2020 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0060/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 15.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0130/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0187/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0249/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0339/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 10.06.2021 | 23.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0380/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0444/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0507/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0569/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0639/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 21.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0703/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0812/21 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |