Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

Zmluva č. 2018/205

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová PhD.
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2018/205
  • Názov zmluvy: KÚPNA ZMLUVA
  • Dátum uzavretia: 28.12.2018
  • Dátum účinnosti: 29.12.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/19 Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 11 780,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
0013/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 215,17 € 17.01.2019 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 295,89 € 07.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0060/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 316,68 € 08.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0074/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 472,74 € 14.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 313,13 € 27.02.2019 02.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 211,60 € 07.03.2019 23.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0147/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 318,98 € 18.03.2019 23.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0167/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 259,91 € 26.03.2019 30.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0198/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 370,73 € 05.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0227/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 318,95 € 17.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0237/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 355,83 € 02.05.2019 23.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0268/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 317,78 € 07.05.2019 25.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0291/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 272,53 € 21.05.2019 31.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0303/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 314,60 € 29.05.2019 06.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0329/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 404,73 € 10.06.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0351/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 312,15 € 18.06.2019 27.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0371/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 346,83 € 26.06.2019 02.07.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0397/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 356,86 € 10.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0428/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 240,62 € 16.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0447/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 413,25 € 30.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0468/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 265,82 € 08.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0493/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 345,04 € 15.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0501/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 260,66 € 26.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0535/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 455,22 € 09.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0570/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 324,54 € 20.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0578/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 250,93 € 25.09.2019 11.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0592/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 368,59 € 08.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0636/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 317,57 € 16.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0650/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 369,72 € 23.10.2019 31.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0678/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 316,52 € 14.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0702/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 331,21 € 15.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0703/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 294,80 € 25.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0727/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 211,68 € 28.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0735/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 209,59 € 04.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0765/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 228,43 € 11.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0781/19 chlieb, pečivo doplatok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 10,00 € 16.12.2019 03.01.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0802/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 233,74 € 20.12.2019 03.01.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0817/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 400,77 € 31.12.2019 07.02.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0820/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 227,61 € 31.12.2019 07.02.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie