Faktúra č. 0592/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: SLOVNORMAL s. r. o.
- IČO: 31697143
- Adresa: , 05305 Granč-Petrovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0592/19
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 08.10.2019
- Celková hodnota: 368,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/205
- Identifikácia objednávky: 023/19
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/205 | KÚPNA ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | SLOVNORMAL s. r. o. | 31697143 | Iné | 0,00 € | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 023/19 | Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | SLOVNORMAL s. r. o. | 31697143 | 11 780,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |