Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Zmluva č. 2018/166

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: EMI-Sabinov s.r.o.
  • IČO: 46726608
  • Adresa: Obvociárska 25, Sabinov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2018/166
  • Názov zmluvy: Dodávateľsko-odberateľská zmluva
  • Dátum uzavretia: 02.01.2018
  • Dátum účinnosti: 02.01.2018
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2018
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 1.48 MB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
028/18 Dodávka údržbarského materiálu na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 4 598,00 € 02.01.2018 11.01.2018 Objednávka
075/18 náhradné diely na pec PCE 930 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Reguly IBIS SERVICE 10948007 110,00 € 10.04.2018 13.04.2018 Objednávka
076/18 dvojdielna šatňová skriňa so zámkom 2 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 B2Bpartner s.r.o. 44413467 309,60 € 10.04.2018 13.04.2018 Objednávka
026/19 Dodávka údržbarského materiálu na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 2 894,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
0064/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 228,16 € 06.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 314,29 € 26.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 497,70 € 06.03.2018 17.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0229/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 265,97 € 12.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0266/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 156,94 € 07.05.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0320/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 258,01 € 25.05.2018 02.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0362/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 104,89 € 11.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0410/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 206,23 € 06.07.2018 25.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0467/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 133,15 € 08.08.2018 29.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0531/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 130,29 € 04.09.2018 03.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0591/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 215,70 € 02.10.2018 19.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0679/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 149,72 € 13.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0749/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 233,89 € 05.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0030/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 232,81 € 24.01.2019 12.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0045/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 179,35 € 07.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 257,42 € 04.03.2019 22.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0673/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 155,96 € 14.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0754/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 238,47 € 10.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0807/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 149,49 € 20.12.2019 03.01.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom