Faktúra č. 0030/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
- IČO: 10767851
- Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0030/19
- Popis fakturovaného plnenia: údržbarský materiál
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 232,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/166
- Identifikácia objednávky: 026/19
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/166 | Dodávateľsko-odberateľská zmluva | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | Iné | 0,00 € | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová, PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 026/19 | Dodávka údržbarského materiálu na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 2 894,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |