Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

Zmluva č. 2018/161

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová PhD.
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2018/161
  • Názov zmluvy: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
  • Dátum uzavretia: 29.12.2017
  • Dátum účinnosti: 02.01.2018
  • Dátum platnosti do: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/18 Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 947,00 € 02.01.2018 11.01.2018 Objednávka
018/19 Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 1 800,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
0035/18 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 102,00 € 23.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0120/18 papier. utierky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 165,00 € 22.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0241/18 papier. utierky, toalet. papier, aviváž, obrúsky pap. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 261,48 € 17.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/18 rukavice Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 80,00 € 26.04.2018 01.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0245/18 jadrová omietka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 36658677 150,19 € 23.04.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0387/18 papier. utierky, toalet. papier, potr. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 189,64 € 25.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0455/18 papier. utierky, toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 191,40 € 24.07.2018 10.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0506/18 papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, aviváž Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 180,24 € 17.08.2018 06.09.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0558/18 servítky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 27,72 € 12.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0723/18 papier. utierky, toalet. papier, odmasťovač Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 337,20 € 27.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0752/18 potr. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 34,00 € 05.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0778/18 papier. utierky, toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 229,68 € 12.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0057/19 tekuté mydlo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 50,94 € 07.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/19 papier. utierky.... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 193,92 € 04.03.2019 22.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0172/19 potrav. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 34,00 € 26.03.2019 30.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0260/19 papier. utierky, toalet. papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 196,44 € 02.05.2019 23.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0374/19 papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 369,40 € 26.06.2019 02.07.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0513/19 papier. utierky, toalet. papier,tek. mydlo, rukavice Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 287,04 € 26.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0610/19 potrav. fólia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 34,00 € 09.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0757/19 potrav. fólia, zásobník papiera, tekuté mydlo. servitky... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 393,34 € 10.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie