Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

Zmluva č. 2016/090

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2016/090
  • Názov zmluvy: Mandátna zmluva č. 2016
  • Dátum uzavretia: 26.02.2016
  • Dátum účinnosti: 01.03.2016
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2016
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/18 Služby technika PO na rok 2018 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 0,00 € 02.01.2018 11.01.2018 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
007/19 Služby technika PO na rok 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 0,00 € 02.01.2019 15.01.2019 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
007/20 Služby technika PO na rok 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 660,00 € 02.01.2020 23.01.2020 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
007/21 Služby technika PO na rok 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 660,00 € 02.01.2021 16.01.2021 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
007/22 Služby technika PO na rok 2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 660,00 € 10.01.2022 18.01.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
007/23 Služby technika PO na rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 660,00 € 01.01.2023 13.01.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0484/17 služby technika PO a BOZP II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 07.07.2017 10.08.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0710/17 služby technika PO a BOZP III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 11.10.2017 28.10.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0893/17 služby technika PO a BOZP IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 13.12.2017 28.12.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0220/18 služby technika PO a BOZP I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 11.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0416/18 služby technika PO a BOZP II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 09.07.2018 25.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0600/18 služby technika PO a BOZP III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 11.10.2018 19.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0767/18 služby technika PO a BOZP IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 10.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/19 služby technika PO a BOZP I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 12.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0460/19 služby technika PO a BOZP II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 05.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0597/19 služby technika PO a BOZP III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 09.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0771/19 služby technika PO a BOZP IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 12.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie