Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/18 | Služby technika PO na rok 2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 0,00 € | 02.01.2018 | 11.01.2018 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 007/19 | Služby technika PO na rok 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 0,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 007/20 | Služby technika PO na rok 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 660,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 007/21 | Služby technika PO na rok 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 660,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 007/22 | Služby technika PO na rok 2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 660,00 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 007/23 | Služby technika PO na rok 2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 660,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0484/17 | služby technika PO a BOZP II. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 07.07.2017 | 10.08.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0710/17 | služby technika PO a BOZP III. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 11.10.2017 | 28.10.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0893/17 | služby technika PO a BOZP IV. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0220/18 | služby technika PO a BOZP I. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0416/18 | služby technika PO a BOZP II. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0600/18 | služby technika PO a BOZP III. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0767/18 | služby technika PO a BOZP IV. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0201/19 | služby technika PO a BOZP I. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0460/19 | služby technika PO a BOZP II. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0597/19 | služby technika PO a BOZP III. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0771/19 | služby technika PO a BOZP IV. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |