Ekover, s.r.o
Informácie
- Názov: Ekover, s.r.o
- IČO: 31691021
- Adresa: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126/25 | odber a likvidácia odpadu - plienky 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 272,00 € | 11.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0097/25 | odber a likvidácia odpadu - plienky 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 359,51 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 024/25 | Odber plienok na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 2 800,00 € | 02.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0708/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 260,14 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0635/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 11/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 251,30 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0582/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 10/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 252,78 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0518/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 09/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 261,61 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0458/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 08/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 313,80 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0406/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 07/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 225,61 € | 07.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0357/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 06/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 188,15 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0290/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 224,14 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0237/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 183,73 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0168/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 188,82 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0125/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 254,24 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0124/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 01/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 375,49 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0224/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 235,50 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0305/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 243,78 € | 08.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0356/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 228,60 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0423/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 231,36 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0473/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 369,96 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |