Objednávka č. 108/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 108/24
- Popis objednaného plnenia: Papierové utierky Katrin Toaletný papier Center Potravinová fólia 60cm, Servítky biele
- Dátum vyhotovenia: 26.09.2024
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/571
- Dátum zverejnenia: 27.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0659/24 | toaletný papier, potravinová fólia, servítky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 609,94 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |