Objednávka č. 085/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 085/23
- Popis objednaného plnenia: Papierové utierky 90ks Toaletný papier 114ks Potravinová fólia 8ks Servítky 88ks
- Dátum vyhotovenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 990,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335/23 | servítky, utierky, toaletný papier, potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 990,85 € | 27.06.2023 | 29.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0640/23 | utierky, toaletný papier, potr. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 709,98 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0661/23 | utierky, toaletný papier, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 563,40 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |