Objednávka č. 072/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 072/24
- Popis objednaného plnenia: Toaletný papier 207m, papierové utierky 300m, potravinová fólia 600mm300m, papierové obrúsky na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 2 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0259/24 | utierky, toaletný papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 679,97 € | 20.05.2024 | 31.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0509/24 | toaletný papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 129,60 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0499/24 | utierky, toaletný papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 489,60 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |