Objednávka č. 066/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 066/23
- Popis objednaného plnenia: Dodávka udržbarského materiálu na obdobie marec - december 2023.
- Dátum vyhotovenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 2 434,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 172,42 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0223/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 306,50 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0285/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 177,24 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0346/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 677,13 € | 03.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0433/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 125,41 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0471/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 57,73 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0524/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 260,64 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0600/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 190,82 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0658/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 265,05 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0694/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 172,13 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |