Objednávka č. 063/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 063/22
- Popis objednaného plnenia: Umývací prostriedok 20l 1ks Oplachovací prostriedok 20l 1ks
- Dátum vyhotovenia: 23.03.2022
- Celková hodnota: 263,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239/23 | tonery, odpad. nádoby, OPC valce | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 1 421,00 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0345/23 | tonery, odpad. nádoby, OPC valce | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 561,00 € | 30.06.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0543/23 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 696,00 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0635/23 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 1 832,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |