Faktúra č. 0239/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0239/23
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, odpad. nádoby, OPC valce
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 1 421,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/22
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/22 | Umývací prostriedok 20l 1ks Oplachovací prostriedok 20l 1ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EUROGASTROP s. r. o. | 44137761 | 263,52 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |