Objednávka č. 028/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
- IČO: 10767851
- Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 028/18
- Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 4 598,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/166
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/166 | Dodávateľsko-odberateľská zmluva | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | Iné | 0,00 € | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová, PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 0064/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 228,16 € | 06.02.2018 | 28.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0121/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 314,29 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0144/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 497,70 € | 06.03.2018 | 17.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0229/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 265,97 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0266/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 156,94 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0320/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 258,01 € | 25.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0362/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 104,89 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0410/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 206,23 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0467/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 133,15 € | 08.08.2018 | 29.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0531/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 130,29 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0591/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 215,70 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0679/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 149,72 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0749/18 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 233,89 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |