Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 028/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
  • IČO: 10767851
  • Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 028/18
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2018.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 4 598,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/166
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/166 Dodávateľsko-odberateľská zmluva Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 0,00 € 02.01.2018 02.01.2018 02.01.2018 PhDr. Monika Ondrišová, PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0064/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 228,16 € 06.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 314,29 € 26.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 497,70 € 06.03.2018 17.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0229/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 265,97 € 12.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0266/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 156,94 € 07.05.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0320/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 258,01 € 25.05.2018 02.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0362/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 104,89 € 11.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0410/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 206,23 € 06.07.2018 25.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0467/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 133,15 € 08.08.2018 29.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0531/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 130,29 € 04.09.2018 03.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0591/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 215,70 € 02.10.2018 19.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0679/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 149,72 € 13.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0749/18 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 233,89 € 05.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom