Objednávka č. 026/19

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
IČO: 10767851
Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 026/19
Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2019.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
Celková hodnota: 2 894,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2018/166
Dátum zverejnenia: 16.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2018/166	Dodávateľsko-odberateľská zmluva	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	EMI-Sabinov s.r.o.	46726608	Iné	0,00 €	02.01.2018	02.01.2018		02.01.2018	PhDr. Monika Ondrišová, PhD.	riaditeľka DSS	Zmluva
0030/19	údržbarský materiál	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Priem. tovar, Ján Hudáč	10767851		232,81 €	24.01.2019			12.02.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0045/19	údržbarský materiál	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Priem. tovar, Ján Hudáč	10767851		179,35 €	07.02.2019			26.02.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0115/19	údržbarský materiál	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Priem. tovar, Ján Hudáč	10767851		257,42 €	04.03.2019			22.03.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0673/19	údržbársky materiál	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Priem. tovar, Ján Hudáč	10767851		155,96 €	14.11.2019			30.11.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0754/19	údržbársky materiál	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Priem. tovar, Ján Hudáč	10767851		238,47 €	10.12.2019			18.12.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0807/19	údržbársky materiál	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Priem. tovar, Ján Hudáč	10767851		149,49 €	20.12.2019			03.01.2020	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra