Objednávka č. 026/15
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 026/15
- Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové na rok 2015.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 94
- Dátum zverejnenia: 15.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153/15 | kuch. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 165,00 € | 27.02.2015 | 02.04.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0201/15 | servítky, sviečka | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 18,56 € | 16.03.2015 | 08.04.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0251/15 | utierky papier. , toalet. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 267,00 € | 13.04.2015 | 30.04.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/15 | utierky papier. , toalet. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 267,00 € | 23.04.2015 | 06.05.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0429/15 | naplň | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 37,80 € | 11.06.2015 | 01.07.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0460/15 | papier. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 330,00 € | 24.06.2015 | 01.07.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0509/15 | papier. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 102,00 € | 15.07.2015 | 05.08.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0667/15 | papier. utierky, potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 259,50 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0711/15 | papier. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 198,00 € | 07.10.2015 | 30.10.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0837/15 | utierky papierové | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 330,00 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |